1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2790-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra servicio de reparación de autoclave. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 315217,79 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnica y Control ltda Razón Social TECNICA Y CONTROL LTDA R.U.T. 88.247.200-0 Sucursal Tecnica y Control ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad no definida servicio de reparación de autoclave.Esta factura no sera cancelada si no es aceptada en 24 hrs de enviada ala proveedor según resolución trato directo N°11378.Cotización N°468.   $ 1.659.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.041 $ 1.659.041

Total Neto	$ 1.659.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.218
TOTAL OC	$ 1.974.259