1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2794-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FACTURA 7841 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 560097-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 23712 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz Razón Social ESTERICAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.955.870-k Sucursal ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 1 Unidad no definida SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FACTURA 7841 DEL 30/04/2013(GUÍAS 11855-867-880-905-910-919-943-954-966-982-+987-997-12005 Y 172509(MADEGOM)). SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FACTURA 7841 DEL 30/04/2013(GUÍAS 11855-867-880-905-910-919-943-954-966-982-+987-997-12005 Y 172509(MADEGOM)). $ 124.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.712
TOTAL OC	$ 148.512