1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2817-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra FACTURA N°54709, DEL 26.03.2018 SERVICIO DE ALMAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-200-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 145178,05 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad no definida FACT. 54709, SERVICIO DE ALMACENAJE BODEGA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. FACT. 54709, SERVICIO DE ALMACENAJE BODEGA DEL MES DE ABRIL DE 2018. $ 764.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.095 $ 764.095

Total Neto	$ 764.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.178
TOTAL OC	$ 909.273