1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2840-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 560097-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 16302,19 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141701 Servicios de información comercial y financiera pa 1 Unidad no definida SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUES FACTURA N°406115 DEL 01.08.2014. PERÍODO 26.08.2014 AL 25.09.2014 SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUES FACTURA N°406115 DEL 01.08.2014. PERÍODO 26.08.2014 AL 25.09.2014 $ 85.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.801 $ 85.801

Total Neto	$ 85.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.302
TOTAL OC	$ 102.103