1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2850-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia Junio 2020 Lic. 2111-91-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-91-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepaga Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 19950000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ready 2 Go Razón Social READY 2 GO SPA R.U.T. 76.285.464-3 Sucursal Ready 2 Go Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de seguridad y vigilancia Junio 2020. Servicio de seguridad y vigilancia Junio 2020. $ 105.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000.000 $ 105.000.000

Total Neto	$ 105.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950.000
TOTAL OC	$ 124.950.000