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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-2893-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Manntenimiento prev. Cuota 1/4 Lic.2111-90-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-90-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Servicio de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
522500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANTENCION REPARACION ALEJANDRA ZAVALA URZUA EIRL |
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Razón Social |
MANTENCION Y REPARACION ALEJANDRA ZAVALA URZUA E.I
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R.U.T. |
76.405.582-9 |
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Sucursal |
MANTENCION REPARACION ALEJANDRA ZAVALA URZUA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101701
| Ingeniería eléctrica | 1 | Unidad | Servicio de Mantenimiento Preventivo Programado y correctivo por 24 meses de Equipos Central Aire y Vacío Beacon Medaes.
Cuota 1/4. | Mantenimiento preventivo de Equipos Central Aire y Vacío Beacon Medaes.
Cuota 1/4. |
$ 2.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.750.000
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$ 2.750.000
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Total Neto
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$ 2.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 522.500
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$ 3.272.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.