1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2902-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Grupo Electrógeno Edificio Valech Cot. 1136-CM Lic. 2111-100-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-100-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4026 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 325455,75 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingenieria. SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza ingenieria. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantenimiento Grupo Electrógeno Edificio Valech Cotización 1136-CM . Mantenimiento Grupo Electrógeno Edificio Valech Cotización 1136-CM . $ 1.712.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.925 $ 1.712.925

Total Neto	$ 1.712.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.456
TOTAL OC	$ 2.038.381