1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2909-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra FACT.23 DEL 17 DE JULIO DE 2017, SERVICIO DE GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-61-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DÍAS. INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria isabel Razón Social beroiza seguros spa R.U.T. 76.564.985-4 Sucursal maria isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad FACT.23 DEL 17 DE JULIO DE 2017, SERVICIO DE GESTIÓN DE APOYO PARA LA COBRANZA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. FACT.23 DEL 17 DE JULIO DE 2017, SERVICIO DE GESTIÓN DE APOYO PARA LA COBRANZA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES (SOAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. No se procederá al pago si O/C no es aceptada. $ 1.855.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.300 $ 1.855.300

Total Neto	$ 1.855.300
Descuento	$ 0
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Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.855.300

Justificación de exención de impuesto