1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2980-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento prev. Puertas automáticas Edificio Valech Mayo 2021 Lic. 2111-99-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-99-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1167992,51 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA FARMACÉUTICA - INGENIERÍA HOSPITALARIA Razón Social ALCO SUR INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.206.907-5 Sucursal INGENIERÍA FARMACÉUTICA - INGENIERÍA HOSPITALARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Mantenimiento Preventivo Programado y Correctivo por 24 meses de Puertas Automáticas EDIFICIO VALECH Servicio de Mantenimiento Puertas Automáticas HUAP Alco Sur Ingeniería $ 6.147.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.147.329 $ 6.147.329

Total Neto	$ 6.147.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.167.993
TOTAL OC	$ 7.315.322