1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3032-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. dermatomo neumatico Cot 1810-21 Lic. 2111-123-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-123-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 101460 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo patricio Razón Social Servicio técnico Waldo Arévalo R.U.T. 76.440.238-3 Sucursal Waldo patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295201 Dermátomo o equipos quirúrgicos o accesorios para 1 Unidad no definida Mantenimiento corr. Dermatónomo. Marca Zimmer. Modelo 8801-01. NS/110836 Cot. 1810-21 Lic 2111-123-LP18 Mantenimiento corr. Dermatónomo. Marca Zimmer. Modelo 8801-01. NS/110836 Cot. 1810-21 Lic 2111-123-LP18 $ 534.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000

Total Neto	$ 534.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.460
TOTAL OC	$ 635.460