1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3082-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra FACTURA N°47186 DEL 31.07.2017. SERVICIO DE ALMACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-200-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DÍAS. INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 141497,75 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad no definida FACTURA N°47186 DEL 31.07.2017. SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS. CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME. FACTURA N°47186 DEL 31.07.2017. SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS. CON ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME. $ 744.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.725 $ 744.725

Total Neto	$ 744.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.498
TOTAL OC	$ 886.223