1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3087-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-81-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-81-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 31806 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 180 Sobre 2240000161 NYLON 5/0 3/8 15 75 TRAUM. C0937117 DAFILON 50 DS16 36X45 CM CAJA X 36 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 42312201 Sutura 36 Sobre 2240000146 POLIESTER TRENZ 1 1/2 35 MM 75 ATRAUM C/RECUB C0026748 PREMICRON 1 HR37sx75cm CAJA X 36 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600

Total Neto	$ 167.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.806
TOTAL OC	$ 199.206