1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3185-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (FORMALINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545492-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 7774,23 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. Razón Social SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA R.U.T. 77.462.400-7 Sucursal SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 69 Unidad no definida RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (FORMALINA SUCIA) POR ORDEN DE TRABAJO 9495. SEGÚN RESOLUCIÓN 8077 QUE AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (FORMALINA SUCIA) POR ORDEN DE TRABAJO 9495. SEGÚN RESOLUCIÓN 8077 QUE AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.917 $ 40.917

Total Neto	$ 40.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.774
TOTAL OC	$ 48.691