1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO Fact. 41629-41913-42074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-39-B216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1254000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIMENTO Razón Social NUTRIMENTO S A R.U.T. 89.440.400-0 Sucursal NUTRIMENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad FACTURA N °41629, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURA N °41629, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE MARZO DEL 2018 $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad FACTURA N °41913, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE MAYO DEL 2018 FACTURA N °41913, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE MAYO DEL 2018 $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad FACTURA N °42074, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE JUNIO DEL 2018 FACTURA N °42074, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE JUNIO DEL 2018 $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 6.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.254.000
TOTAL OC	$ 7.854.000