1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3224-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 0056010277 - BLOCK SOLICITUD INTERCONSULTA AUTOCOPIATIVO desde 2111-298-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-298-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 200 Block 0056010277 - BLOCK SOLICITUD INTERCONSULTA AUTOCOPIATIVO BOND 70 GRS; BASE CARTON; PORTADA BOND 60 GRS. MEDIDAS 27,3x21,98CM, ORIGINAL EN AZUL AUTOCOPIATIVO EN NARANJO; BLOCK 100 HOJAS; ENCOLADO. 0056010277 - BLOCK SOLICITUD INTERCONSULTA AUTOCOPIATIVO BOND 70 GRS; BASE CARTON; PORTADA BOND 60 GRS. MEDIDAS 27,3x21,98CM, ORIGINAL EN AZUL AUTOCOPIATIVO EN NARANJO; BLOCK 100 HOJAS; ENCOLADO. $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640