1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-331-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Gasfitería de Emergencia en Bases SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 88483 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstructoraRayantu Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S.A. R.U.T. 76.440.760-1 Sucursal ConstructoraRayantu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida F. 1105 y 1106 Destape de Desagües, Trabajos de Gasfitería en Bases SAMU $ 465.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.700 $ 465.700

Total Neto	$ 465.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.483
TOTAL OC	$ 554.183