1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3417-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CENTRAL DE OPERACIONES MES DE MAYO 2013, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 491587,76 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CITYMOVIL S.A. Razón Social CITYMOVIL S.A. R.U.T. 99.504.690-3 Sucursal CITYMOVIL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173303 Sistemas informáticos para automóviles 1 Unidad no definida   SERVICIO CENTRAL DE OPERACIONES MES DE MAYO 2013 .RESOLUCIÓN 1428 DEL SSMC FACTURA 979 $ 2.587.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.304 $ 2.587.304

Total Neto	$ 2.587.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.588
TOTAL OC	$ 3.078.892