1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3434-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MÓVILES SAMU DEL MES DE JULIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2365017,78 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM LTDA Razón Social MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA R.U.T. 76.200.771-1 Sucursal MAVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE MÓVILES SAMU DEL MES DE JUNIO 2015, FACT. 935. Esta OC debe ser aceptada dentro de las 24 horas a partir del envío de ésta, para efecto de pago de la misma. En caso de contar con emisión de factura electrónica, éstas se deben enviar al mail: facturas.huap@redsalud.gob.cl. Recepción que será confirmada vía correo electrónico y el plazo para pago se contabilizará desde la confirmación de recepción del HUAP. En caso contrario de ser manual, debe ser entregada en Oficina de Parte en horario de lunes a viernes de las 9:00 a 16:00 horas. REPARACIÓN DE MÓVILES SAMU DEL MES DE JUNIO 2015, FACT. 935. $ 12.447.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.447.462 $ 12.447.462

Total Neto	$ 12.447.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.365.018
TOTAL OC	$ 14.812.480