|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-3450-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2163668000 MULTIVITAMÍNICO DESDE 2111-49-LQ19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-49-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
No se procederá al pago si OC no es aceptada.
Se debe incluir en documento de despacho, lote y fecha de vencimiento de los productos cuando corresponda.
Enviar factura en formato a correo: dipresrecepcion@custodium.com
Traer copia de Factura o Guía de |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
621528 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BAXTER CHILE LTDA. |
|
Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
|
|
R.U.T. |
78.366.970-6 |
|
Sucursal |
BAXTER CHILE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191905
| Suplementos vitamínicos | 800 | Unidad | 2163668000 MULTIVITAMINICO | 3GM057N59
MULTIVITAMINICO CERNEVIT -APORTA
12 VITAMINAS ESENCIALES,
COMBINACION DE VITAMINAS LIPO E HIDROSOLUBLES, |
$ 4.089,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.271.200
|
$ 3.271.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.271.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 621.528
|
|
$ 3.892.728
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.