1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3470-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AUTOLAVES F/6183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnica y Control ltda Razón Social TECNICA Y CONTROL LTDA R.U.T. 88.247.200-0 Sucursal Tecnica y Control ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE Y LAVADORA MARCA BELIMED. DEL MES DE MAYO. F/6183. RESOLUCIÓN 11378 POR PRÓRROGA DE CONTRATO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE Y LAVADORA MARCA BELIMED. DEL MES DE MAYO. F/6183. RESOLUCIÓN 11378 POR PRÓRROGA DE CONTRATO. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000