1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3511-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUES, FACTURA 419923 DEL PERIODO 26/09/2015 AL 25/10/2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 560097-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 17148,07 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141701 Servicios de información comercial y financiera pa 1 Unidad no definida SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUES, FACTURA 419923 DEL PERIODO 26/09/2015 AL 25/10/2015 Esta OC debe ser aceptada dentro de las 24 horas a partir del envío de ésta, para efecto de pago de la misma. En caso de contar con emisión de factura electrónica, éstas se deben enviar al mail: facturas.huap@redsalud.gob.cl. Recepción que será confirmada vía correo electrónico y el plazo para pago se contabilizará desde la confirmación de recepción del HUAP. En caso contrario de ser manual, debe ser entregada en Oficina de Parte en horario de lunes a viernes de las 9:00 a 16:00 horas. SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE CHEQUES, FACTURA 419923 DEL PERIODO 26/09/2015 AL 25/10/2015. $ 90.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.253 $ 90.253

Total Neto	$ 90.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.148
TOTAL OC	$ 107.401