1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3517-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 4833963,565 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM LTDA Razón Social MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA R.U.T. 76.200.771-1 Sucursal MAVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano. Facturas N° 1019 y 1027. Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano. Facturas N° 1019 y 1027. $ 25.441.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.441.914 $ 25.441.914

Total Neto	$ 25.441.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.833.964
TOTAL OC	$ 30.275.878