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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-3621-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Apósitos (2111-116-LE15) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-116-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
862144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 340 | Unidad | 2250000033 APOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO | APOSITO GASA 20X3.0 MT ESTERIL ENV. MIXTO |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 676.600
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$ 676.600
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 3900 | Unidad | 2250000036 APOSITO GASA 20X1.5 MT ESTERIL ENV. MIXTO | APOSITO GASA 20X1.5 MT ESTERIL ENV. MIXTO |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.861.000
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$ 3.861.000
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Total Neto
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$ 4.537.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 862.144
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$ 5.399.744
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.