1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3657-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-104-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-104-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6827 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 3516808,42 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela Razón Social CONSTRUCCIONES SMART SPA R.U.T. 77.025.274-1 Sucursal angela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OFICNAS DE GESTION DE PERSONAS. SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OFICINAS GESTION DE PERSONAS, CONSIDERANDO EN EL VALOR, LO VISTO EN LA VISITA A TERRENO, LAS BASES TECNICAS, Y LOS PLANOS $ 18.509.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.509.518 $ 18.509.518

Total Neto	$ 18.509.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.516.808
TOTAL OC	$ 22.026.326