1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3686-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento prev. sistema de correo neumático Junio 2022 Lic. 2111-116-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-116-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4902 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Institución Pública de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 719507,01 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Sucursal KLOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad Mantenimiento prev. sistema de correo neumático Junio 2022 Lic. 2111-116-LP19 Mantenimiento prev. sistema de correo neumático Junio 2022 Lic. 2111-116-LP19 $ 3.786.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.786.879 $ 3.786.879

Total Neto	$ 3.786.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 719.507
TOTAL OC	$ 4.506.386