1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3887-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10169 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A. R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1546435 )SOFÁ - BERGERE PTM UNIDAD 1548317 (1546435) SOFÁ - BERGERE PTM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 212.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.121 $ 212.121

Total Neto	$ 212.121
Descuento	$ 2.121
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 249.900