1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-3901-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos SAMU Metropolitano. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2761818,53 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM LTDA Razón Social MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA R.U.T. 76.200.771-1 Sucursal MAVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano. Factura N° 1030 Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano.Factura N° 1030 $ 14.535.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.535.887 $ 14.535.887

Total Neto	$ 14.535.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.761.819
TOTAL OC	$ 17.297.706