1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4259-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Camas al Extrasistema Res. 18189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Neurologíca San Andrés Razón Social CLINICA SAN ANDRES SA R.U.T. 96.653.840-6 Sucursal Clínica Neurologíca San Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad no definida Compra de Camas Básicas al Extrasistema. Compra de Camas Básicas al Extrasistema. $ 38.777.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.777.104 $ 38.777.104

Total Neto	$ 38.777.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.777.104

Justificación de exención de impuesto