1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra abilitación Jardín Infantil ID 2111-86-LQ17 Fact. 129 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-86-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 9036512,1 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abaco Razón Social ABACO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.101.005-0 Sucursal abaco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida HABILITACIÓN JARDÍN INFANTIL DEL .H.U.A.P HABILITACIÓN JARDÍN INFANTIL DEL .H.U.A.P. $ 47.560.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.560.590 $ 47.560.590

Total Neto	$ 47.560.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.036.512
TOTAL OC	$ 56.597.102