1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4384-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS TRAUMATOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 26476,5 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnimet Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA TECNIMET LIMITADA R.U.T. 76.135.200-8 Sucursal tecnimet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293201 Tornillos quirúrgicos de mioma 1 Unidad REGULARIZA FACTURAS N° 1457 Y N°1454 REGULARIZA FACTURAS N° 1457 Y N°1454 $ 139.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.350 $ 139.350

Total Neto	$ 139.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.476
TOTAL OC	$ 165.826