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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-4523-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2170000036 FLEET ENEMA AD DESDE 2111-140-LE20 Linea 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-140-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30096 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FAES FARMA CHILE |
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Razón Social |
FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMITADA
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R.U.T. |
76.065.775-1 |
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Sucursal |
FAES FARMA CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141905
| Jabones para enemas | 144 | Unidad | FLEET ENEMA AD.
| ENEMA DE FOSFATO- SOLUCIÓN/FLEET ENEMA AD. Reg. ISP F-21285 |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.400
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$ 158.400
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Total Neto
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$ 158.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.096
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$ 188.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.