1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4629-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva Mes de Julio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4430-113-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 18646,41 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio alex schmied smith Razón Social CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH R.U.T. 5.782.241-4 Sucursal claudio alex schmied smith Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291802 Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o acces 1 Unidad no definida Servicio de mantención preventiva Mes de Julio.Segun resolución n°6533.Factura n°15973.Esta factura no sera cancelada si no es aceptada dentro de 24hrs de enviada al proveedor o recibido el producto. Servicio de mantención preventiva Mes de Julio.Segun resolución n°6533.Factura n°15973.Esta factura no sera cancelada si no es aceptada dentro de 24hrs de enviada al proveedor o recibido el producto. $ 98.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.139 $ 98.139

Total Neto	$ 98.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.646
TOTAL OC	$ 116.785