1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-131-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-131-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 82194 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad 2244540398JERINGA DES. EST. 20 CC ATORNILLADA AG 21GX1,5" 2244540398JERINGA DES. EST. 20 CC ATORNILLADA AG 21GX1,5" PARA DESPACO COORDINAR CON BODEGA 5681251 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 42311503 Rodillos de vendas 50 Unidad 2250000811TEJIDO SIN TEJER AUTOADH.10CMX10M 2250000811TEJIDO SIN TEJER AUTOADH.10CMX10M DESPACHAR TODO $ 7.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.600 $ 386.600

Total Neto	$ 432.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.194
TOTAL OC	$ 514.794