1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4902-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de ambulancias para el HUAP Junio 2022 Lic. 2111-20-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-20-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10804 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. Razón Social UNIDAD CORONARIA MOVIL S A R.U.T. 88.670.700-2 Sucursal UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida Servicio de traslado de pacientes Junio 2022 669 Salidas en ambulancia: traslados básicos Servicio de traslado de pacientes Junio 2022 669 Salidas en ambulancia: traslados básicos $ 39.708.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.708.000 $ 39.708.000

Total Neto	$ 39.708.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.708.000

Justificación de exención de impuesto