1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-5084-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AUTOLAVES DEL MES DE AGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnica y Control ltda Razón Social TECNICA Y CONTROL LTDA R.U.T. 88.247.200-0 Sucursal Tecnica y Control ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AUTOLAVES DEL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA 6224 DEL 24.09.2013.RESOLUCIÓN 11378 POR PRÓRROGA DE CONTRATO.ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. 22.06.006 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AUTOLAVES DEL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA 6224 DEL 24.09.2013.RESOLUCIÓN 11378 POR PRÓRROGA DE CONTRATO.ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA. 22.06.006 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000