1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-521-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1569956,51 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM LTDA Razón Social MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA R.U.T. 76.200.771-1 Sucursal MAVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano de Enero 2016, FACTURA 987 Servicio de Mantención de Vehículos S.A.M.U. Metropolitano de Enero 2016, FACTURA 987 $ 8.262.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.262.929 $ 8.262.929

Total Neto	$ 8.262.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569.957
TOTAL OC	$ 9.832.886