1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-5218-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2138301000 IMIPINEMCILASTINA 50/50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-81-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 107920 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345 BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Labvitalis Razón Social LABVITALIS S.A. R.U.T. 76.642.770-7 Sucursal Labvitalis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 200 Unidad no definida 2138301000 IMIPINEMCILASTINA 50/50 DESPACHAR 200 UNIDADES EL 03/01/2018 DESPACHO DE CARACTER URGENTE 2138301000 IMIPINEMCILASTINA 50/50 $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000

Total Neto	$ 568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.920
TOTAL OC	$ 675.920