1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-5261-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo limpieza y desinfección Julio 2021 Lic. 2111-68-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-68-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12154 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 24826483,57 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosfullclean Razón Social SERVICIOS GENERALES FULLCLEANS A R.U.T. 99.580.810-2 Sucursal Serviciosfullclean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo, limpieza y desinfección Julio 2021 Servicio de aseo, limpieza y desinfección Julio 2021 $ 130.665.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.665.703 $ 130.665.703

Total Neto	$ 130.665.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.826.484
TOTAL OC	$ 155.492.187