1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-5378-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Instalación de cristal oficina enfermeras IAAS Lic. 2111-7-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11311 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 30720,91 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimalto Ltda. Razón Social Rimalto Servicios Integrales Ltda R.U.T. 76.175.151-4 Sucursal Rimalto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ALUMINIOS Y ACCESORIOS Instalación de cristal más empavonado en ventana of de enfermeras IAAS. Cotización N°12281 $ 161.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.689 $ 161.689

Total Neto	$ 161.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.721
TOTAL OC	$ 192.410