1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-545-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-180-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-180-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 78614,4 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kazy3 Razón Social JORGE DAVID CERDA ORTIZ R.U.T. 16.757.332-0 Sucursal kazy3 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 12 Unidad CORNISA DE AISLAPOL 50x50x3   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30141503 Aislamiento de espuma 8 Unidad PLANCHA DE AISLAPOL DE 1x0.5x30   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240 27111801 Cintas métricas 2 Rollo HUINCHA YUNGAY   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 31162301 Perfiles de montaje 30 Tira VULCOMETAL TABAQUERIA   $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 15 Tira VULCOMETAL ESTRUCTURAL   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500

Total Neto	$ 413.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.614
TOTAL OC	$ 492.374