1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-5758-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN OBRAS D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1711156,91 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MK Razón Social MK CONSTRUCCION, INGENIERIA E INMOBILIARIA LIMITAD R.U.T. 76.090.243-8 Sucursal MK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN OBRAS DE PABELLÓN. AUTORIZA RESOLIUCIÓN 14939. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA. COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN OBRAS DE PABELLÓN. AUTORIZA RESOLIUCIÓN 14939. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA. $ 9.006.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.006.089 $ 9.006.089

Total Neto	$ 9.006.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.711.157
TOTAL OC	$ 10.717.246