1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-599-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Prev. Planta de Osmosis Enero 2022 Lic. 2111-19-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-19-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1055 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 470250 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Purytas Razón Social Purificación y Tratamiento de Aguas Purytas Ltda. R.U.T. 76.206.856-7 Sucursal Purytas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104204 Equipo de ósmosis invertida 1 Unidad Mantenimiento Prev. Planta de Osmosis Enero 2022 Lic. 2111-19-LP19 Mantenimiento Prev. Planta de Osmosis Enero 2022 Lic. 2111-19-LP19 $ 2.475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000

Total Neto	$ 2.475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.250
TOTAL OC	$ 2.945.250