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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-6015-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA CENTRAL . |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4430-76-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2013 |
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Proveedor |
victor domingo olivares campos |
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Razón Social |
VICTOR DOMINGO OLIVARES CAMPOS
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R.U.T. |
6.383.633-8 |
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Sucursal |
victor domingo olivares campos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42191709
| Cajas de válvulas o válvulas de cierre de gas médi | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA CENTRAL DE GASES, CONVENIO DEL MES DE OCTUBRE. FACTURA 899 DEL 19/11/2013. RESOLUCIÓN 9054 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBA SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA. | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA CENTRAL DE GASES, CONVENIO DEL MES DE OCTUBRE. FACTURA 899 DEL 19/11/2013. RESOLUCIÓN 9054 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBA SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA. |
$ 225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.