1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-640-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra VIGILANCIA DESDE 2111-70-LQ19-DICIEMBRE 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-70-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1697 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DIAS Presupuesto área Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 19838280 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ready 2 Go Razón Social READY 2 GO SPA R.U.T. 76.285.464-3 Sucursal Ready 2 Go Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HUAP DESDE 2111-70-LQ19 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE019 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HUAP DESDE 2111-70-LQ19 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 $ 104.412.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.412.000 $ 104.412.000

Total Neto	$ 104.412.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.838.280
TOTAL OC	$ 124.250.280