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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-6410-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INSTRUMENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4430-113-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
58896,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2013 |
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Proveedor |
claudio alex schmied smith |
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Razón Social |
CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH
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R.U.T. |
5.782.241-4 |
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Sucursal |
claudio alex schmied smith |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42291802
| Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o acces | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 16125 DEL 20.12.2013. RESOLUCIÓN 221 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA.
22.06.006 | SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 16125 DEL 20.12.2013. RESOLUCIÓN 221 AUTORIZA CONTRATO. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS DE ENVIADA A PROVEEDOR, PARA EL PAGO DE SU FACTURA.
2 |
$ 309.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 309.983
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$ 309.983
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Total Neto
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$ 309.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.897
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$ 368.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.