1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-6506-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Evacuación y Limpieza de Cámara de Residuos Orgánicos, Septiembre 2022 Lic. 2111-153-LE20. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-153-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Hospital Publico Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA SPA R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Evacuación y Limpieza de residuos Orgánicos - SEPTIEMBRE 2022 Presupuesto de Venta N° 21441 - ID 2111-153-LE20 Evacuación y Limpieza de residuos Orgánicos - SEPTIEMBRE 2022 Presupuesto de Venta N° 21441 - ID 2111-153-LE20 $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400