1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-655-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO MES DE ENERO DEL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2111-39-B216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIMENTO Razón Social NUTRIMENTO S A R.U.T. 89.440.400-0 Sucursal NUTRIMENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA N °41344, ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE ENERO DEL 2018 FACTURA N °41344 , ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO, PARA EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN, DEL MES DE ENERO DEL 2018 $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000