1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-659-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 63146,5 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transfru Razón Social MARCELO AMBIADO BURGOS TRANSPORTES COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.704.740-1 Sucursal transfru Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 390 Unidad no definida ZAPALLO ZAPALLO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida DURAZNO DURAZNO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 332.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.146
TOTAL OC	$ 395.496