1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-6714-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 2250000780 FILM THERMO TRANS 2111-202-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-202-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8890 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 60602,4 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122410 Película selladora de laboratorio 8 Unidad 2250000780 - FILM THERMO TRANSFERENCIA FILM THERMO TRANSFERENCIA $ 39.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.960 $ 318.960

Total Neto	$ 318.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.602
TOTAL OC	$ 379.562