1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-674-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP 1°ra quincena del Mes de Noviembre 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.h Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 4320600 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A Razón Social GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A R.U.T. 76.219.159-8 Sucursal GRUPO AMERICA LIMPIEZA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP. Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección HUAP. Factura N° 5808 del 28-11-2016 correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre 2016. $ 22.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740.000 $ 22.740.000

Total Neto	$ 22.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.320.600
TOTAL OC	$ 27.060.600